Para ingresar a esta pantalla asistida, se deberá hacer clic a la siguiente opción del menú:

O con la combinación de teclas rápidas Ctrl+C.

Se visualizará una pantalla/diálogo donde se podrá definir todos los datos del comprobante de compra.

Cabecera:

Documento: En este campo definiremos la fecha de emisión del comprobante. 

El tipo de cambio se definirá de forma automática, según la fecha de emisión del comprobante.

Pd: En este campo definiremos el periodo (mes) en el que se registrará el documento.

Fte: Es la fuente o libro contable y en este caso ya encontramos predefinido la fuente C por ser una compra.

Moneda: En este campo se definirá si el comprobante fue en emitido en moneda nacional o extranjera.

Voucher: Se asignará de forma automática, tomando el último correlativo más uno, de cada fuente o libro contable por cada registro por cada mes.

RUC/Cod: En este campo definiremos el código del proveedor. Para el caso de los proveedores locales, se recomienda que sea el número de RUC. Una vez elegido el RUC, automáticamente se completará la razón social a la derecha.

Total y Partes: Si el documento manejara algún tipo de distribución de gasto por centro de costo, se deberá definir el importe de la base imponible. El segundo cuadro se deberá llenar, siempre y cuando, la distribución se realice en partes iguales. Por lo tanto, se deberá colocar la cantidad de partes en las que se desea distribuir el gasto registrado.

Auxiliar 2: Se recomienda definir el cóigo de centro de costo.

Auxiliar 3: Se recomienda definir el código de proyecto o cualquier otro código de identificación que la empresa requiera.

Moneda: Este campo identifica el código del tipo de moneda SUNAT que se utilizará para el PLE de compras. Se definirá de forma automática, ya que al iniciar el registro definimos la moneda en que se provisionará el comprobante.

Bien/Serv: Definiremos el código del bien o servicio, según la clasificación de SUNAT.

Provisión: En este campo se mostrará la cuenta de provisión contable correspondiente a la compra.

Tipo, #Doc: Son dos campos distintos. El primer campo es para identificar el tipo de documento contable que se está registrando. El segundo campo es en donde se va a identificar el número del comprobante, el cual, según el tipo de documento registrado tendrá ciertas características específicas. Por ejemplo, si es una factura, se deberá indicar la serie, la cual puede tener como máximo 4 caracteres al inicio y 8 caracteres al final; ambos separados por un guion.

Detalle de registro:

Detalle: Definiremos la glosa de nuestro comprobante. 

Auxiliar: En este campo se definirá de forma automática el código del proveedor, el cual lo toma del dato registrado previamente en la cabecera.

G/A/N/I: En este campo podremos definir el tipo de provisión de la compra.

- G: Compras gravadas con destino a operaciones gravadas.

- A: Compras gravadas con destino a operaciones gravadas y no gravadas.

- N: Compras gravadas con destino a operaciones no gravadas.

- I : Compras Inafectas.

Auxiliar 2: Se recomienda definir el código de centro de costo.

Auxiliar 3: Se recomienda definir el código de proyecto o cualquier otro código de identificación que la empresa requiera.

Importe: En este campo se debe definir el monto de la base imponible del documento. El sistema realizará el cálculo automático del porcentaje del IGV y la sumatoria del total. Considerando que el sistema es bimoneda, también se generará la conversión correspondiente.

No es necesario definir la cuenta de IGV, ya que el sistema tiene este dato registrado en los Parámetros Iniciales Cuentas.

NOTA: En el caso de que su compra supere los 700 soles, deberá definir el código de tipo de detracción que le corresponda en el campo Det. para que se genere el asiento de provisión de detracción automático.

Detraccion Tabla:

Luego de definir todos los datos previamente detallados, solo le daremos clic a la opción “Aceptar” y el sistema realizar la provisión de la compra.

NOTA: Considerar que cada uno de los campos que tengan el ícono de una lupa en la parte derecha, podrán presionar la tecla F2 y el sistema mostrará la pantalla de ayuda de la tabla que corresponda. Además, se puede realizar el filtro por cuenta o por descripción haciendo clic en la flecha de la derecha y escribir los primeros caracteres de lo que está buscando. Una vez encontrada la cuenta, deberá darle al “Aceptar”